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成都首次公开市本级部门决算 有部门超预算44倍

编辑:艺龄 来源:四川新闻网—成都商报 发布时间:2013年10月17日
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  去年成都市本级公共财政支出297.5亿元,占预算的72.5%

  成都公布财政决算报告同时,近50市本级部门首次公布其财政决算情况

  各部门收支看点

  行政成本有多少?市政务服务中心119万元,市老龄办、市移民办分别为180万元和280万元,这都是比较低的。

  决算远超预算?市公安局的支出决算171243万元,较年初预算超45814万元,这是为什么?

  住房补贴几何?市外事办有编制42名,实有在职人员35人,个人住房补贴支出3万元

  截至昨日晚9点,成都市近50个市本级部门,陆续在成都市政府门户网站晒出2012年决算账本。据市财政局介绍,这是成都市本级部门首次公开部门决算情况,这些部门对每一笔费用金额及主要用途进行了公布。在已公布信息中,大多数部门的实际支出也超出年初预算。

  同时,成都市财政局公布了2012年成都市财政决算报告。

  成都总账本

  2012年成都市本级地方公共财政

  支出 297.5亿元

  收入 194.5亿元

  道路与公共设施修建 占公共财政支出大头

  市本级财政决算情况方面,去年成都市本级地方公共财政收入194.5亿元,完成预算的100%,同口径增长13.2%。市本级公共财政支出297.5亿元,完成预算72.5%,同口径增长38%。而全市地方公共财政以780.9亿元收支相抵。

  查阅2012年成都市本级公共财政支出决算表和明细表,罗列的支出科目中,大多实际执行数,并未完全完成预算。比如2012年成都市一般公共服务支出267775万元,占预算83.7%……

  教育、城乡社区事务和交通运输三项支出在市本级公共财政支出中占了较大比例。其中,城乡社区事务一项,大部分支出用于城乡社区公共设施。交通运输一项中,“公路水路运输”和“石油价格改革对交通运输的补贴”支出较多,分别达到59823万元、80756万元。

  各部门细账

  行政成本高低

  最多花8亿最少119万

  记者发现,今年已公开的各部门决算中反映了不同部门的行政运行成本。成都商报记者发现,各部门都专门列出了“基本支出”项,也就是基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等费用,体现了该部门的行政运行成本。

  由于行政事项各不相同,不同部门之间的行政运行成本差异很大。已公开部门决算的几十个市级部门中,市政务服务中心的“基本支出”项最低,仅119万元。根据决算表,这119万元基本支出其中有114万元用于行政运行,5万元用于医疗保障。另外,市老龄办、市移民办的“基本支出”也较低,分别为180万元和280万元。

  市公安局的“基本支出”为81378万元,是所有已公布决算的部门中,该项最高的单位。占到了该部门2012年部门支出总决算的47.52%,记者发现,造成该项支出较高的主要原因是“公共安全”一半以上的支出列入到了“基本支出”中,究其原因,和市公安局开展治安管理、刑事侦查等工作特殊性质有关。

  职工福利曝光

  在职35人房补支出3万元

  记者统计发现,首批公开决算的市级部门中,很多部门都公开了职工住房保障支出、职工医疗卫生费用等项目。这些涉及“员工福利”的支出项目,在此前的2012年部门年度预算中,并没有明确列出,现在逐渐走进了公众视野。

  从已经公开的数据中,成都商报记者看到,各单位用于支出员工住房补贴的费用一般都不高。市经信委的2012年度住房补贴支出为14万元;市司法局的在职人员住房补贴支出为11万元;市财政局的住房补贴主要用于发放局机关无房及住房未达标人员,支出费用为9万元。市外事办的信息比较明确,其有编制42名,实有在职人员35人,而部门的个人住房补贴支出为3万元。

  值得一提的是,住房补贴费用在各部门是以不同的名目列出的,比如在市经信委、市政府外事办、市财政局的财政拨款支出决算表中,员工的住房补贴支出被写在“城乡社区事务”一栏,而在市质监局、市政务服务中心、市档案局等单位,住房补贴则被划在“住房保障”项目下。

  多部门超预算

  有的部门多了44倍

  已公布2012年决算情况的部门中,环保局、发改委、财政局等大多数部门实际支出超出年初预算。如市公安局的支出决算171243万元,较年初预算超45814万元。市公安局在决算编制说明中解释道:执行过程中,因市公安局人员增加和民警职务级别调整,“十八大”安保等原因,增调了收支预算。

  一些部门超预算情况尤为明显,如市国土资源局,2012年部门实际支出2962876万元,而年初预算仅65133万元,约多出44倍。市国土资源局财务处相关负责人介绍说,“土地成本”和“耕保基金”往往涉及金额很大,但其不被列入年初预算中,所涉及的经费只有当国土资源局实际拨付后,才在决算时一并反映出来。

  预算远高决算

  商务局决算低于预算4.6亿元

  与上述情况相反的是,市商务局、市经信委、市旅游局和市计生委的支出决算却低于年初预算。如市商务局的部门决算为7980.3万元,而2012年部门预算为53971.45万元,决算不仅比预算低,而且低出了近4.6亿元。

  记者联系了市商务局财务处负责人,该负责人解释,造成决算与预算相去甚远的主要原因,是编制预算和决算的口径不一致。据了解,市商务局在编制年初预算时,包括了“促进成都市服务业发展引导资金”一项,但由于这块费用是由国库以转移支付的形式直接划拨,因此决算时未包括在内,而是由财政另行统计。该负责人告诉记者,近段时间,市商务局也正在对这种情况与财政部门展开探讨,“希望能出一个建设性意见,从技术上解决统计的口径问题。”(记者 房欣 王游之)

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